2010/3/11 字体：大 中 小 来源： 作者：
3月4日，西部钻探公司正式发布了《内部控制管理手册》，标志着该公司内部控制体系顺利建成，进入到全面推进阶段。
该公司内控体系建设工作首先确立了实施方案，制定了各阶段任务完成实施大表。公司内控办公室按照实施方案，先后对机关各处室、克拉玛依片区、吐哈片区的各单位及青海钻井公司进行150多人次的访谈，认真梳理流程、风险、岗位、实施证据和相关制度，建立五级业务流程目录501个，确认业务层面风险366个、经营风险24个，编制风险控制文档204个、岗位工作说明书1503个。建立了信访举报制度，完善了部门管理职责、内控工作网络图和组织结构图等。按风险控制的要求，将审核权、审查权、审批权等权限对应到相应的授权级别中，编制完成权限指引图表。认真整理各阶段成果，结合钻井、录井、测井等业务特点，编制完成了公司《内部控制管理手册》。
《内部控制管理手册》分上、中、下三册，共1626页。内容包含公司简介及分册说明、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督六项内容，对公司业务流程全面梳理，建立管理制度索引，并收集财务、法律、投资三个业务风险控制措施，内容全面、条理清晰，具有较强的可操作性。
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